Factura electrónica rechazada en ARCA
Le vas a facturar a un cliente, apretás “Generar CAE” y, en lugar de tu comprobante, te aparece un cartel de error que no dice nada claro para quien no es programador ni contador. El cliente está esperando, capaz el pago depende de esa factura, y vos no sabés si el problema es tuyo, del sistema, o de un dato que cargaste mal hace meses y recién ahora explota. Esta es, probablemente, la dolencia más frecuente entre quienes facturan de forma habitual: no es un problema de una vez, es algo que puede volver a pasar cualquier semana del año. Vamos a repasar las causas más comunes de rechazo y, sobre todo, cómo resolverlas sin perder más tiempo del necesario.
Por qué se rechaza una factura electrónica: la lógica detrás del error
Antes de entrar en cada caso puntual, conviene entender una cosa: ARCA no rechaza facturas al azar. El sistema valida automáticamente una serie de datos contra su propia base (condición frente al IVA del receptor, punto de venta habilitado, coherencia entre importes y alícuotas, rango de fechas permitido) y, si algo no cierra, corta el proceso antes de emitir el CAE (Código de Autorización Electrónico). En otras palabras: el rechazo casi siempre es un dato mal cargado de tu lado, no una falla arbitraria del sistema. Identificar cuál de los siguientes casos es el tuyo suele resolver el problema en minutos.
Los motivos de rechazo más comunes
1. CUIT del receptor inválido o con datos desactualizados
Es la causa número uno. Pasa cuando el CUIT de tu cliente cambió de condición frente al IVA (por ejemplo, pasó de Monotributo a Responsable Inscripto, o dejó de estar activo) y tu sistema todavía tiene el dato viejo cargado. ARCA compara en tiempo real contra su propio padrón, así que si hay una diferencia, corta la emisión.
Solución: antes de facturar, verificá la condición actualizada del CUIT en el padrón de ARCA (el servicio de consulta es gratuito y público). Si factura recurrentemente a los mismos clientes, conviene revalidar sus datos cada tanto, no asumir que siguen igual que la última vez.
2. Tipo de comprobante incorrecto (Factura A, B o C)
Si le emitiste una Factura B a alguien que en realidad es Responsable Inscripto, el sistema te lo va a rechazar (o, peor, lo va a aceptar mal y vas a tener que anularlo después). El tipo de factura depende de tu condición y de la del receptor, no es una elección libre.
Solución: confirmá la condición fiscal del cliente antes de emitir, no después. Muchos sistemas de facturación lo validan automáticamente si les das el CUIT correcto, así que este error suele evitarse activando esa validación previa.
3. Punto de venta no habilitado
Cada punto de venta con el que facturás (local físico, sistema online, facturador móvil) tiene que estar dado de alta específicamente en ARCA. Si intentás emitir desde un punto que nunca activaste, o que diste de baja sin darte cuenta, el CAE simplemente no se genera. Este es, de hecho, uno de los códigos de error más reportados (error 11002: punto de venta no habilitado).
Solución: revisá en el servicio “Comprobantes en línea” o en tu sistema de facturación cuáles son tus puntos de venta activos, y confirmá que estés emitiendo desde el correcto.
4. Datos inconsistentes: importes, alícuotas de IVA o fechas fuera de rango
Buena parte de los rechazos son errores de tipeo o de configuración: un importe cargado en cero, una alícuota de IVA que no corresponde al tipo de comprobante, o una fecha que se sale del rango permitido (ARCA solo acepta comprobantes con fecha de hasta cinco días corridos hacia adelante o hacia atrás respecto del día en que estás facturando).
Solución: antes de reintentar, repasá campo por campo: importe, alícuota, fecha. Es el error más simple de arreglar, pero también el más común porque suele pasar desapercibido en sistemas que no validan antes de enviar.
5. Error 502 o “error interno de base de datos”
A diferencia de los anteriores, este no es un problema tuyo: es una falla momentánea de los servidores de ARCA. Suele resolverse solo.
Solución: esperá unos minutos y volvé a intentar. Si el error persiste por más de una hora, probablemente sea una caída más generalizada del sistema (podés confirmarlo buscando si otros usuarios están reportando lo mismo ese día), y ahí no hay mucho margen salvo esperar.
Cómo leer el mensaje de error para no perder tiempo
Cuando ARCA rechaza un comprobante, devuelve un detalle específico del motivo (un array de “Errors” o de “Observaciones”, según el caso). El problema es que ese mensaje suele estar en un lenguaje técnico que no dice nada a simple vista. La clave está en no ignorar el código: buscá el número exacto de error (por ejemplo, “11002”) en lugar de solo el texto genérico, porque cada código tiene una causa puntual y documentada, y eso te ahorra tener que probar “a ciegas” campo por campo.
Lo que cambió en 2026 y puede estar generando errores nuevos
Si tu sistema de facturación no se actualizó después de las últimas modificaciones normativas sobre campos obligatorios en los comprobantes, es probable que estés generando rechazos que antes no tenías, aunque no hayas cambiado nada de tu lado. Además, desde mediados de 2026 el CAEA (el mecanismo de autorización anticipada que antes usaban muchos comercios como respaldo) pasó a ser exclusivamente un recurso de contingencia, ya no una alternativa habitual de uso. Si tu sistema todavía depende del viejo esquema, es un buen momento para confirmar con tu proveedor de facturación (o con tu contador) que estás al día con la normativa vigente.
Cuándo el problema no es tuyo, sino del sistema que usás para facturar
Si facturás a través de un ERP, una app de facturación de terceros o un facturador móvil, y los rechazos son frecuentes o repetitivos, muchas veces el problema no está en el dato puntual sino en que el sistema no valida la información antes de mandarla a ARCA. Un buen sistema de facturación debería frenar el error antes de siquiera intentar pedir el CAE, no dejar que descubras el problema después del rechazo.
Preguntas frecuentes
¿Perdí la numeración de la factura si me la rechazan? No necesariamente. Si el comprobante fue rechazado y nunca llegó a obtener CAE, en general el número no se considera “quemado” y podés volver a emitirlo una vez corregido el dato. Cada sistema maneja esto de forma distinta, así que si tenés dudas puntuales sobre tu numeración, conviene confirmarlo con tu contador.
¿Puedo anular una factura que salió mal después de tener el CAE? Sí, existe el mecanismo de nota de crédito para corregir un comprobante ya emitido con errores, no se puede simplemente “borrar”.
¿Por qué a veces funciona y otras veces no, con los mismos datos? Generalmente es porque algo cambió del lado del receptor (su condición de IVA, por ejemplo) entre una factura y otra, aunque de tu lado no hayas modificado nada.
¿Hay alguna forma de evitar esto para siempre? No al cien por ciento, porque parte de los rechazos depende de datos de terceros que cambian sin aviso. Pero validar el CUIT del receptor antes de cada emisión reduce drásticamente la frecuencia de errores.
En resumen
Casi todos los rechazos de factura electrónica en ARCA tienen una causa identificable y una solución rápida: CUIT desactualizado, tipo de comprobante mal elegido, punto de venta no habilitado, o un dato de importe, alícuota o fecha fuera de rango. El error 502 es la excepción: ahí no hay nada que corregir, solo esperar. Si los rechazos se repiten seguido en tu operación diaria, puede valer la pena revisar si tu sistema de facturación valida los datos antes de emitir, o directamente sumar a un contador que te mantenga al día con los cambios normativos, para no perder tiempo cada vez que factures.
Nota: esta es una guía informativa independiente, no es el sitio oficial de ARCA/AFIP. Para realizar cualquier trámite, ingresá siempre desde arca.gob.ar.
